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稽核業務專區

<稽核程序> 稽核小組秘書單位勾稽案件 ===>發文指派稽核人員與受稽核單位===>受稽核單位上網下載「稽核監督事項紀錄表」===>填具後併全卷資料正本檢送該案受指派稽核人員===>受指派稽核人員核對受稽核單位之「稽核監督事項紀錄表」欄位是否符合===>下載「稽核報告」填寫===>將「稽核報告」、「稽核監督事項紀錄表」、案件缺失處影本及全卷資料正本檢送稽核小組秘書單位。 <稽核報告填寫原則> 1.填寫基本資料。 2.填寫稽核監督事項紀錄表複查不符合之處與原因。 3.填寫個案於『稽核監督事項紀錄表』未提及之特殊情事或狀況。 4.填寫其他相關。