<稽核程序>
1.稽核小組秘書單位勾稽案件
2.發文指派稽核人員與受稽核單位
3.受稽核單位上網下載「送件明細表」
4.填具後併全卷資料正本函送該案受指派稽核人員並副知採購稽核小組
5.受指派稽核人員核對受稽核單位之「送件明細表」欄位是否符合
6.下載「稽核報告」填寫
7.將「稽核報告」(及電子檔MAIL至稽核小組信箱)、「送件明細表」及全卷資料正本檢送稽核小組秘書單位。
<稽核報告填寫原則>
1.填寫基本資料。
2.填寫報告採購程序不符合之處與原因。
3.填寫個案於稽核報告內未提及之特殊情事或狀況。
4.填寫其他相關。